退休人员社会化管理办公室主要工作职责：宣传贯彻执行党和政府有关企业退休人员社会化管理服务工作的方针、政策；在市人力资源和社会保障局领导下拟定相关政策，对我市企业退休人员管理服务工作进行统筹规划；监督指导各级企业退休人员社会化管理服务机构的工作，并对其工作人员进行业务培训；组织全市性企业退休人员文化、体育活动；承办其他相关工作。
2、乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室，相当于正科级，列事业编制33名，实有40人,其中：在职职工30人，退休人员为10人（含2名退职人员，由社保经办机构社会化发放工资），共计40人。经费形式为全额预算管理。没有内设机构。
从决算单位构成看，乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室部门决算属于本级决算。
纳入乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
2017年度收入2216.38万元，与上年相比，增加164.64万元，增长8%，增加变化的主要原因是：人员经费追加（奖金及缴纳养老保险单位应承担部分）及利息收入。支出2884.30万元，与上年相比，增加1281.16万元，增长79.90%，增加变化主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。结余851.94万元，与上年相比，减少667.92万元，降低44%。减少变化主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
与预算相比情况：2017年年初预算安排收入1964.81万元（含上年结余1519.86万元），2017年收入3736.24万元（含上年结余1519.86万元），比年初预算收入增加1771.43万元，差异率为89.4%。其中年初结转结余资金1519.86万元，本年收入预算数444.94万元，本年收入决算数2216.38万元，差异率394.78%。产生差异的原因：主要是拨入破产改制企业退休人员取暖费、市属职教幼教退休教师待遇补差、人员经费及缴纳机关事业单位职业年金应承担部分、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费。
本年收入合计2216.38万元，其中：财政拨款收入1927.52万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入288.86万元，占13%。增减变化的主要原因是：主要是破产改制企业退休人员取暖费收入、市属职教幼教退休教师待遇补差收入、追加部门项目经费及人员调资经费及缴纳养老保险单位应承担部分。
与预算相比情况：2017年年初预算财政拨款安排收入444.94万元，实际财政拨款收1927.52万元，差异率为408.44%，主要是破产改制企业退休人员取暖费收入、市属职教幼教退休教师待遇补差收入、追加部门项目经费收入及人员调资经费及缴纳养老保险单位应承担部分。
本年支出合计2884.30万元，其中：基本支出419.25万元，占15%；项目支出2465.05万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
与预算相比情况：2017年支出决算数2884.30万元，年初预算数444.94万元，差异率为544.9%，主要是破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
2017年度财政拨款收入1927.52万元，与上年相比，减少8.1万元，降低0.4%。减少变化的主要原因是：三公经费及人员经费压缩减少。财政拨款支出2612.07万元，与上年相比，增加1091.20万元，增长72%。其中：基本支出417.64万元，项目支出2194.43万元。增减变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费收支、市属职教幼教退休教师待遇补差收支、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费收支。财政拨款结转结余779.45万元，与上年相比，减少1125.80万元，降低59%。增减变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
与预算相比情况：2017年年初预算安排收入1927.52万元（含上年结余1519.86万元），2017年收入3736.24万元（含上年结余1519.86万元），比年初预算收入增加1771.43万元，差异率为89.4%。其中年初结转结余资金1519.86万元，本年收入预算数444.94万元，本年收入决算数2216.38万元，差异率394.78%。产生差异的原因：主要是拨入破产改制企业退休人员取暖费、市属职教幼教退休教师待遇补差、人员经费及缴纳机关事业单位职业年金应承担部分、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2612.07万元。与上年相比，增加1091.20万元，增长72%。增减变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出2612.07万元。按经济分类科目，工资福利支出357.46万元，商品和服务支出745.63万元，对个人和家庭的补助1773.28万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出7.92万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年支出决算数2884.30万元，年初预算数444.94万元，差异率为544.9%，主要是破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
年末结转结余851.94万元。与上年相比，减少667.92万元，降低44%。其中财政拨款结转结余779.45万元。与上年相比，增加减少1125.80万元，降低59%。增减变化的主要原因是破产改制企业退休人员取暖费收支、市属职教幼教退休教师待遇补差收支、追加部门项目经费收支及人员调资经费及缴纳养老保险单位应承担部分。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少0.44万元，降低12%，减少原因是本着厉行节约的原则，减少车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%，比上年减少0.44万元，降低12%，减少原因是本着厉行节约的原则，减少车辆运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有。
公务用车购置及运行维护费3.25万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于2辆公务用车油料及维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年预算安排三公经费共计4.2万元，实际支出3.25万元，比上年减少0.44万元，降低12%，减少原因是本着厉行节约的原则，减少车辆运行费用。
2017年度乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室机关运行经费支出37.17万元，比上年增加12.65万元，增长52%，主要原因是2017年开展了工伤人员异地领取待遇资格认证核查工作及指纹系统升级工作，造成了经费比上年增加。
乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位政府采购计划94.79万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.85万元；实际采购92.60万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.45万元。
截至2017年12月31日，资产总计2260.53万元，其中：流动资产2077.28万元，固定资产183.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值23.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值160.06万元。
截至2017年12月31日，乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算3302.09万元，项目支出决算2428.62万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
按照新党办[2003]20号文件第七条第二款：政策性关闭、破产企业应向街道、社区缴纳的退休人员活动经费，可从企业资产变现中按10年费用总额划拨给居住地的街道办事处。资产变现不足支付的，可向当地政府申请，由财政给予适当补助；新政办发[2007]2号文件第二条第二款：政策性关闭、破产企业，其移交退休人员的活动经费仍按新党办[2003]20号《暂行办法》执行；乌政发[2003]56号文件第七条第三款第五项：市退休人员管理服务中心用于企业退休人员的各项活动费和办公场所、活动场所建设费等资金由市财政安排。为满足退休人员的精神文化需求，使退休人员获得身体健康和精神健康的双丰收，有效营造欢乐和谐的社会氛围，2017年组织举办了乌鲁木齐市第十二届“松鹤杯”退休人员赛，“感党恩、爱祖国、赞新疆”为主题的乌鲁木齐市首届退休人员优秀书画作品展暨现场作画大赛，支出费用20万元，支出率100%。通过组织全市退休人员各项活动，在不断完善社会化管理服务条件，拓展社会化管理服务内容，规范社会化管理服务形式的同时，紧紧围绕民生建设年工程，切实为退休人员做实事，在物质生活逐渐得到满足后，提升退休人员精神文化生活品质显得尤为重要，让退休人员老有所乐、开阔视野、愉悦身心、放松心情、陶冶情操。
按照新党办[2003]20号文件第六条：县(市)以上的劳动保障部门负责制定辖区内企业退休人员社会化管理服务工作计划并组织实施。负责对城镇和社区劳动保障工作人员进行业务培训；乌政发[2003]56号文件第七条第二款第一项：市退休人员管理服务中心是市政府设立的企业退休人员社会化管理服务机构。其职责是:对各级企业退休人员社会化管理服务机构的工作人员进行业务培训。乌市退管办加大重视力度，将提升工作人员能力和水平放在重要位置，一是组织全市各级退管机构工作人员开展业务培训6期，并配发业务操作手册，规范操作规程，有效增强工作人员的岗位意识和责任感；二是举办区（县）级档案管理员集中培训班两期，做到以岗练兵“强内功”，安排档案管理工作负责人到一线“跟岗实操”重点培训，讲解相关知识，熟悉档案工作流程，了解档案工作思路、方法等，以提升基层档案管理工作者业务素养，为档案管理队伍建设储备人才、积流力量。增强基层队伍的管理意识，提高管理者的管理水平。2017年支出培训费用2万元，支出率100%。
按照《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》(乌政发［2003］56号)第七条第一款第八项：破产企业退休人员的取暖费采取一次性剥离的方式，由市退休人员社会化管理办公室设立银行专户代管，每年发放一次，发放标准按照破产清算时核定标准数额发放，委托银行代发，代管期间如破产清算时所清偿的取暖费不足支付时，由国资部门从破产企业土地资产变现中予以补足。市退休人员社会化管理办公室负责管理和发放破产、改制企业退休人员取暖费及离退休人员护理费、遗孀补助和抚恤金等费用。并通过银行储蓄卡、邮局汇寄等方式发放以上待遇。因委托银行发放，要收取手续费，2017年支出代发手续费用共计：1.31万元。
2017年支出各项办公耗材费用（包括打印机、复印机、扫描仪维护费用，硒鼓、碳粉费用，打印纸费用、档案用品等费用）共计：6万元。保障了各项工作正常开展，圆满完成各项工作目标任务。
通过政府采购，2017年支出各类业务表格、宣传资料印刷费用共计：4.91万元。保障了各项工作正常开展，圆满完成各项工作目标任务。
按照《关于建立养老金发放指纹识别系统有关问题的通知》(新险字[2001]20号)；《关于印发新疆维吾尔自治区参加养老保险社会统筹异地居住离退休人员领取养老保险待遇资格协助认证工作暂行办法的通知》(新社险业字［2006］17号)第四条第一款：县(市、区)社会保险管理局(退管中心)或街道社区劳动保障所站应建立健全离退休人员数据库、基本信息台账，准确掌握离退休人员基本情况和领取资格信息；《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》(乌政发［2003］56号)第六条第一款：街道(乡镇)管理服务机构接受管理企业退休人员档案，建立企业退休人员数据库或基本信息卡；以及第六条第三款：建立街道(乡镇)、社区劳动保障信息网络，为企业退休人员提供相关政策咨询服务。按照自治区人社厅《关于对异地居住退休人员进行领取养老金资格协助认证工作的通知》(劳社厅发[2004]8号)第一条规定：对异地居住退休人员领取养老金资格进行协助认证，是社会化管理服务工作的重要内容，每年对异地居住退休人员开展一次生存状况调查，确保养老保险基金安全发放。自治区社保局《关于利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》(新社险字【2013】9号)：乌鲁木齐市应按照人力资源和社会保障部办公厅《关于利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》(人社厅发【2011】12号)的一系列文件要求，加强异地居住退休人员领取社会保险待遇资格认证工作，为维护退休人员切身利益，确保社会保险基金安全提供有力保障。我单位每年开展一次本地、异地居住退休人员健康生存调查情况，以确认当年度本人是否具有领取养老保险待遇资格、是否存在冒领养老金现象。 2017年支出18.6万元，支出率100%。掌握离退休人员基本情况和领取资格信息、维护退休人员切实利益，保障养老保险基金安全发放。
2011年9月按照市人社局行政部门的安排，对市属建国前老工人无离退休费遗孀生活困难补助费进行审核发放。依据中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发自治区党委组织部、老干部局、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于调整离休干部和新中国成立前参加革命工作老工人无离退休费遗孀生活困难补助费标准的意见的通知》(新党办发[2009]17号)文件。对行政部门审批符合发放身份的建国前老工人遗孀发放标准进行严格细致的审核，对符合发放条件的人员准确及时的发放到位。2017共计支出33.59万元。依法依规严格审核，准确及时发放到位，让市属建国前老工人遗属遗孀有了生活保障，充分体现了老有所养、老有所依，为保障社会稳定、促进社会发展做出应有贡献。
按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付区属关闭破产改制企业2017年度离退休等人员三项费用的通知》；破产清算组或原企业提供有关企业破产清算（改制）时劳动保障行政部门关于其职工安置费用的测算文件；按照市人力资源和社会保障局养老保险处审核盖章的《改制企业退休人员取暖费发放审核表》审核、发放自治区、乌鲁木齐市破产(关闭)以及市属改制企业退休人员取暖费。2017年支出改制破产企业退休人员取暖2102.47万元。依法依规严格审核，准确及时发放到位，充分体现了公平公正，维护退休人员合法权益，维护了社会稳定和长治久安。
按照《关于自治区属国有企业办职教幼教退休教师委托管理的通知》（新分离版函【2014】12号），我单位根据《新经信企业【2011】492号》文件，按照国有企业办职教幼教退休教师待遇管理要求，负责测算职教幼教退休教师享受事业单位待遇差额并向财政部门申请经费拨付发放。2017年市退管办管理着15家自治区属国有企业办职教幼教退休教师112人，2家市属国有企业办职教幼教退休教师3人。共计支出经费239.74万元。严格审核，准确及时发放到位，为国有企业办职教幼教退休教师安享晚年保驾护航。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2080109：指社会保险经办机构。2080299：指其他民政管理事物支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2080599：指其他行政事业单位离退休支出。2080699：指其他企业改革发展补助。2080801：指死亡抚恤。2089901：指其他社会保障和就业支出。
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室主要工作职责：宣传贯彻执行党和政府有关企业退休人员社会化管理服务工作的方针、政策；在市人力资源和社会保障局领导下拟定相关政策，对我市企业退休人员管理服务工作进行统筹规划；监督指导各级企业退休人员社会化管理服务机构的工作，并对其工作人员进行业务培训；组织全市性企业退休人员文化、体育活动；承办其他相关工作。
2、乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室，相当于正科级，列事业编制33名，实有40人,其中：在职职工30人，退休人员为10人（含2名退职人员，由社保经办机构社会化发放工资），共计40人。经费形式为全额预算管理。没有内设机构。
从决算单位构成看，乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室部门决算属于本级决算。
纳入乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
2017年度收入2216.38万元，与上年相比，增加164.64万元，增长8%，增加变化的主要原因是：人员经费追加（奖金及缴纳养老保险单位应承担部分）及利息收入。支出2884.30万元，与上年相比，增加1281.16万元，增长79.90%，增加变化主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。结余851.94万元，与上年相比，减少667.92万元，降低44%。减少变化主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
与预算相比情况：2017年年初预算安排收入1964.81万元（含上年结余1519.86万元），2017年收入3736.24万元（含上年结余1519.86万元），比年初预算收入增加1771.43万元，差异率为89.4%。其中年初结转结余资金1519.86万元，本年收入预算数444.94万元，本年收入决算数2216.38万元，差异率394.78%。产生差异的原因：主要是拨入破产改制企业退休人员取暖费、市属职教幼教退休教师待遇补差、人员经费及缴纳机关事业单位职业年金应承担部分、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费。
本年收入合计2216.38万元，其中：财政拨款收入1927.52万元，占87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入288.86万元，占13%。增减变化的主要原因是：主要是破产改制企业退休人员取暖费收入、市属职教幼教退休教师待遇补差收入、追加部门项目经费及人员调资经费及缴纳养老保险单位应承担部分。
与预算相比情况：2017年年初预算财政拨款安排收入444.94万元，实际财政拨款收1927.52万元，差异率为408.44%，主要是破产改制企业退休人员取暖费收入、市属职教幼教退休教师待遇补差收入、追加部门项目经费收入及人员调资经费及缴纳养老保险单位应承担部分。
本年支出合计2884.30万元，其中：基本支出419.25万元，占15%；项目支出2465.05万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
与预算相比情况：2017年支出决算数2884.30万元，年初预算数444.94万元，差异率为544.9%，主要是破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
2017年度财政拨款收入1927.52万元，与上年相比，减少8.1万元，降低0.4%。减少变化的主要原因是：三公经费及人员经费压缩减少。财政拨款支出2612.07万元，与上年相比，增加1091.20万元，增长72%。其中：基本支出417.64万元，项目支出2194.43万元。增减变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费收支、市属职教幼教退休教师待遇补差收支、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费收支。财政拨款结转结余779.45万元，与上年相比，减少1125.80万元，降低59%。增减变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
与预算相比情况：2017年年初预算安排收入1927.52万元（含上年结余1519.86万元），2017年收入3736.24万元（含上年结余1519.86万元），比年初预算收入增加1771.43万元，差异率为89.4%。其中年初结转结余资金1519.86万元，本年收入预算数444.94万元，本年收入决算数2216.38万元，差异率394.78%。产生差异的原因：主要是拨入破产改制企业退休人员取暖费、市属职教幼教退休教师待遇补差、人员经费及缴纳机关事业单位职业年金应承担部分、自治区拨入区属职教幼教退休教师待遇经费。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2612.07万元。与上年相比，增加1091.20万元，增长72%。增减变化的主要原因是：破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出2612.07万元。按经济分类科目，工资福利支出357.46万元，商品和服务支出745.63万元，对个人和家庭的补助1773.28万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出7.92万元，其他支出0万元。
与预算相比情况：2017年支出决算数2884.30万元，年初预算数444.94万元，差异率为544.9%，主要是破产改制企业退休人员取暖费支出、市属职教幼教退休教师待遇补差支出、自治区财政拨入区属职教幼教退休教师待遇经费支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。
年末结转结余851.94万元。与上年相比，减少667.92万元，降低44%。其中财政拨款结转结余779.45万元。与上年相比，增加减少1125.80万元，降低59%。增减变化的主要原因是破产改制企业退休人员取暖费收支、市属职教幼教退休教师待遇补差收支、追加部门项目经费收支及人员调资经费及缴纳养老保险单位应承担部分。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.25万元，比上年减少0.44万元，降低12%，减少原因是本着厉行节约的原则，减少车辆运行费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占100%，比上年减少0.44万元，降低12%，减少原因是本着厉行节约的原则，减少车辆运行费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有。
公务用车购置及运行维护费3.25万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.25万元。主要用于2辆公务用车油料及维护费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年预算安排三公经费共计4.2万元，实际支出3.25万元，比上年减少0.44万元，降低12%，减少原因是本着厉行节约的原则，减少车辆运行费用。
2017年度乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室机关运行经费支出37.17万元，比上年增加12.65万元，增长52%，主要原因是2017年开展了工伤人员异地领取待遇资格认证核查工作及指纹系统升级工作，造成了经费比上年增加。
乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位政府采购计划94.79万元，其中：政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.85万元；实际采购92.60万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.45万元。
截至2017年12月31日，资产总计2260.53万元，其中：流动资产2077.28万元，固定资产183.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值23.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值160.06万元。
截至2017年12月31日，乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算3302.09万元，项目支出决算2428.62万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
按照新党办[2003]20号文件第七条第二款：政策性关闭、破产企业应向街道、社区缴纳的退休人员活动经费，可从企业资产变现中按10年费用总额划拨给居住地的街道办事处。资产变现不足支付的，可向当地政府申请，由财政给予适当补助；新政办发[2007]2号文件第二条第二款：政策性关闭、破产企业，其移交退休人员的活动经费仍按新党办[2003]20号《暂行办法》执行；乌政发[2003]56号文件第七条第三款第五项：市退休人员管理服务中心用于企业退休人员的各项活动费和办公场所、活动场所建设费等资金由市财政安排。为满足退休人员的精神文化需求，使退休人员获得身体健康和精神健康的双丰收，有效营造欢乐和谐的社会氛围，2017年组织举办了乌鲁木齐市第十二届“松鹤杯”退休人员赛，“感党恩、爱祖国、赞新疆”为主题的乌鲁木齐市首届退休人员优秀书画作品展暨现场作画大赛，支出费用20万元，支出率100%。通过组织全市退休人员各项活动，在不断完善社会化管理服务条件，拓展社会化管理服务内容，规范社会化管理服务形式的同时，紧紧围绕民生建设年工程，切实为退休人员做实事，在物质生活逐渐得到满足后，提升退休人员精神文化生活品质显得尤为重要，让退休人员老有所乐、开阔视野、愉悦身心、放松心情、陶冶情操。
按照新党办[2003]20号文件第六条：县(市)以上的劳动保障部门负责制定辖区内企业退休人员社会化管理服务工作计划并组织实施。负责对城镇和社区劳动保障工作人员进行业务培训；乌政发[2003]56号文件第七条第二款第一项：市退休人员管理服务中心是市政府设立的企业退休人员社会化管理服务机构。其职责是:对各级企业退休人员社会化管理服务机构的工作人员进行业务培训。乌市退管办加大重视力度，将提升工作人员能力和水平放在重要位置，一是组织全市各级退管机构工作人员开展业务培训6期，并配发业务操作手册，规范操作规程，有效增强工作人员的岗位意识和责任感；二是举办区（县）级档案管理员集中培训班两期，做到以岗练兵“强内功”，安排档案管理工作负责人到一线“跟岗实操”重点培训，讲解相关知识，熟悉档案工作流程，了解档案工作思路、方法等，以提升基层档案管理工作者业务素养，为档案管理队伍建设储备人才、积流力量。增强基层队伍的管理意识，提高管理者的管理水平。2017年支出培训费用2万元，支出率100%。
按照《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》(乌政发［2003］56号)第七条第一款第八项：破产企业退休人员的取暖费采取一次性剥离的方式，由市退休人员社会化管理办公室设立银行专户代管，每年发放一次，发放标准按照破产清算时核定标准数额发放，委托银行代发，代管期间如破产清算时所清偿的取暖费不足支付时，由国资部门从破产企业土地资产变现中予以补足。市退休人员社会化管理办公室负责管理和发放破产、改制企业退休人员取暖费及离退休人员护理费、遗孀补助和抚恤金等费用。并通过银行储蓄卡、邮局汇寄等方式发放以上待遇。因委托银行发放，要收取手续费，2017年支出代发手续费用共计：1.31万元。
2017年支出各项办公耗材费用（包括打印机、复印机、扫描仪维护费用，硒鼓、碳粉费用，打印纸费用、档案用品等费用）共计：6万元。保障了各项工作正常开展，圆满完成各项工作目标任务。
通过政府采购，2017年支出各类业务表格、宣传资料印刷费用共计：4.91万元。保障了各项工作正常开展，圆满完成各项工作目标任务。
按照《关于建立养老金发放指纹识别系统有关问题的通知》(新险字[2001]20号)；《关于印发新疆维吾尔自治区参加养老保险社会统筹异地居住离退休人员领取养老保险待遇资格协助认证工作暂行办法的通知》(新社险业字［2006］17号)第四条第一款：县(市、区)社会保险管理局(退管中心)或街道社区劳动保障所站应建立健全离退休人员数据库、基本信息台账，准确掌握离退休人员基本情况和领取资格信息；《关于批转乌鲁木齐市企业退休人员社会化管理服务工作实施方案的通知》(乌政发［2003］56号)第六条第一款：街道(乡镇)管理服务机构接受管理企业退休人员档案，建立企业退休人员数据库或基本信息卡；以及第六条第三款：建立街道(乡镇)、社区劳动保障信息网络，为企业退休人员提供相关政策咨询服务。按照自治区人社厅《关于对异地居住退休人员进行领取养老金资格协助认证工作的通知》(劳社厅发[2004]8号)第一条规定：对异地居住退休人员领取养老金资格进行协助认证，是社会化管理服务工作的重要内容，每年对异地居住退休人员开展一次生存状况调查，确保养老保险基金安全发放。自治区社保局《关于利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》(新社险字【2013】9号)：乌鲁木齐市应按照人力资源和社会保障部办公厅《关于利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》(人社厅发【2011】12号)的一系列文件要求，加强异地居住退休人员领取社会保险待遇资格认证工作，为维护退休人员切身利益，确保社会保险基金安全提供有力保障。我单位每年开展一次本地、异地居住退休人员健康生存调查情况，以确认当年度本人是否具有领取养老保险待遇资格、是否存在冒领养老金现象。 2017年支出18.6万元，支出率100%。掌握离退休人员基本情况和领取资格信息、维护退休人员切实利益，保障养老保险基金安全发放。
2011年9月按照市人社局行政部门的安排，对市属建国前老工人无离退休费遗孀生活困难补助费进行审核发放。依据中共新疆维吾尔自治区委员会办公厅《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅转发自治区党委组织部、老干部局、自治区人力资源和社会保障厅、财政厅关于调整离休干部和新中国成立前参加革命工作老工人无离退休费遗孀生活困难补助费标准的意见的通知》(新党办发[2009]17号)文件。对行政部门审批符合发放身份的建国前老工人遗孀发放标准进行严格细致的审核，对符合发放条件的人员准确及时的发放到位。2017共计支出33.59万元。依法依规严格审核，准确及时发放到位，让市属建国前老工人遗属遗孀有了生活保障，充分体现了老有所养、老有所依，为保障社会稳定、促进社会发展做出应有贡献。
按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于拨付区属关闭破产改制企业2017年度离退休等人员三项费用的通知》；破产清算组或原企业提供有关企业破产清算（改制）时劳动保障行政部门关于其职工安置费用的测算文件；按照市人力资源和社会保障局养老保险处审核盖章的《改制企业退休人员取暖费发放审核表》审核、发放自治区、乌鲁木齐市破产(关闭)以及市属改制企业退休人员取暖费。2017年支出改制破产企业退休人员取暖2102.47万元。依法依规严格审核，准确及时发放到位，充分体现了公平公正，维护退休人员合法权益，维护了社会稳定和长治久安。
按照《关于自治区属国有企业办职教幼教退休教师委托管理的通知》（新分离版函【2014】12号），我单位根据《新经信企业【2011】492号》文件，按照国有企业办职教幼教退休教师待遇管理要求，负责测算职教幼教退休教师享受事业单位待遇差额并向财政部门申请经费拨付发放。2017年市退管办管理着15家自治区属国有企业办职教幼教退休教师112人，2家市属国有企业办职教幼教退休教师3人。共计支出经费239.74万元。严格审核，准确及时发放到位，为国有企业办职教幼教退休教师安享晚年保驾护航。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2080109：指社会保险经办机构。2080299：指其他民政管理事物支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。2080599：指其他行政事业单位离退休支出。2080699：指其他企业改革发展补助。2080801：指死亡抚恤。2089901：指其他社会保障和就业支出。